质量/环境/职业健康安全一体化管理体系成套文件经典案例PDF电子书下载

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第一篇 新模式质量/环境/职业健康安全一体化管理体系成套文件化信息案例（制造业卷） 1

第一章 简约管理手册 2

1目的和范围 8

1.1目的 8

1.2范围 8

2规范性引用文件 9

2.1依据标准 9

2.2参照标准或法规 9

3术语、定义和缩略语 10

3.1术语及定义 10

3.2缩略语 10

4公司简介 12

5企业文化和政策声明 13

5.1企业宗旨和战略方向 13

5.2企业文化 13

5.3政策声明 13

5.4战略目标和年度目标 14

6组织结构 15

6.1公司组织结构图 15

6.2组织结构说明 15

6.3管理者代表任命书 16

6.4职业健康安全事务代表任命书 16

7公司领导层和各部门职责 18

7.1公司领导层职责 18

7.2各部门职责 19

8管理体系过程框架图 22

9产品或服务及工艺（服务）流程图 23

9.1公司和服务产品介绍 23

9.2工艺（或服务）流程图 23

10管理体系文件化信息架构图 24

10.1文件化信息层次 24

10.2文件化的信息说明 24

11程序文件和职责对照表 25

12简约管理手册控制 27

12.1手册标识和受控状态 27

12.2编写、审批和发放 27

12.3更改和修订 27

12.4使用 27

12.5管理与解释 28

附录A公司所在区域示意图 29

附录B公司平面示意图 30

附录C公司管网布置图 31

附录D综合管理手册修订记录 32

第二章 程序文件汇编 33

1经营环境管理程序（B4.0－01） 37

2相关方需求和期望管理程序（B4.0－02） 41

3工作人员的协商和参与管理程序（B5.0－01） 45

4风险与机遇管理程序（B6.0－01） 49

5环境因素管理程序（B6.0－02） 53

6危险源辨识和风险机遇评价管理程序（B6.0－03） 61

7合规义务管理程序（B6.0－04） 75

8目标及其实现的策划程序（B6.0－05） 79

9基础设施管理程序（B7.0－01） 83

10过程运行环境管理程序（B7.0－02） 89

11监视和测量资源管理程序（B7.0－03） 95

12组织知识管理程序（B7.0－04） 99

13人力资源管理程序（B7.0－05） 103

14沟通和交流管理程序（B7.0－06） 109

15文件化信息管理程序（B7.0－07） 113

16产品和服务实现过程的策划和控制管理程序（B8.0－01） 119

17产品和服务要求管理程序（B8.0－02） 125

18设计和开发管理程序（B8.0－03） 129

19采购控制管理程序（B8.0－04） 143

20生产和服务提供管理程序（B8.0－05） 149

21产品和服务的放行管理程序（B8.0－06） 157

22不合格输出的控制管理程序（B8.0－07） 163

23环境和职业健康安全运行过程的策划和控制管理程序（B8.0－08） 167

24应急准备和响应管理程序（B8.0－09） 177

25顾客和相关方满意评价程序（B9.0－01） 183

26环境和职业健康安全绩效监测与评价管理程序（B9.0－02） 187

27合规性评价程序（B9.0－03） 193

28数据和信息分析与评价程序（B9.0－04） 199

29内部审核程序（B9.0－05） 203

30管理评审程序（B9.0－06） 209

31事件（事故）报告、调查和处理程序（B10.0－01） 215

32改进、不符合和纠正措施控制程序（B10.0－02） 223

第二篇 核电厂质量、环境和职业健康安全综合管理手册案例（核电厂卷） 235

第三章 综合管理手册 236

0.1发布令 242

0.2公司概况 243

0.3公司组织结构 244

0.4管理者代表任命书 245

0.5职业健康安全事务代表任命书 246

0.6企业文化及综合方针和目标 247

0.7综合手册管理 249

1目的 250

2依据/参考/引用文件 251

3术语、定义和缩略语 252

4组织所处的环境 258

4.1理解组织及其所处的环境 258

4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 260

4.3确定一体化管理体系的范围 262

4.4管理体系及其过程 263

5领导作用与工作人员参与 264

5.1领导作用和承诺 264

5.2综合方针 266

5.3公司岗位、职责和权限 267

5.4工作人员的协商和参与 269

6策划 271

6.1应对风险和机遇的措施 271

6.1.1应对风险和机遇措施的策划 271

6.1.2环境因素 273

6.1.3危险源辨识和风险机遇的评价 275

6.1.4合规义务 277

6.1.5环境和职业健康安全管理措施的策划 279

6.2综合目标及其实现的策划 281

6.3变更的策划 283

7支持 284

7.1资源 284

7.1.1（资源）总则 284

7.1.2人员 284

7.1.3基础设施 285

7.1.4过程运行环境 288

7.1.5监视和测量资源 290

7.1.6组织的知识 292

7.2能力 294

7.3意识 297

7.4沟通和交流 299

7.5文件化信息 301

8核电营运 306

8.1核电营运的策划和控制 306

8.2产品和服务要求 309

8.3产品和服务的设计和开发 312

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 318

8.5生产和服务提供 324

8.5.1核电运行和服务提供的控制 324

8.5.2标识和可追溯性 327

8.5.3顾客或外部供方的财产 329

8.5.4防护 330

8.5.5交付后活动 332

8.5.6更改控制 334

8.6产品和服务的放行 336

8.7不合格输出的控制 338

8.8环境管理运行策划和控制 343

8.9职业健康安全管理运行策划和控制 346

8.10环境和职业健康安全应急准备和响应 350

9绩效评价 352

9.1监视、测量、分析和评价 352

9.1.1（绩效监测）总则 352

9.1.2顾客和相关方满意度 354

9.1.3分析与评价 356

9.1.4合规性评价 358

9.2内部审核 360

9.3管理评审 362

10改进 365

10.1（改进）总要求 365

10.2事件（事故）、不符合和纠正措施 366

10.3持续改进 371

附录A 公司所在区域平面示意图 372

附录B 公司平面示意图 372

附录C 公司管网布置图 372

附录D 引用公司文件清单（规范性附录） 373

附录E 综合管理手册修订记录（规范性附录） 383

附件：核电企业“六位一体”整合管理体系探讨 384

参考文献 392

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