国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计PDF电子书下载

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导言 1

第一章 国地税合并、金税工程与企业税务 3

第一节 国地税合并改革的原因与国地税部门职能 3

第二节 国地税合并改革对企业意味着什么 7

第三节 金税工程大事记：一期、二期和三期 9

第四节 金税三期的大数据稽查企业涉税风险 13

第五节 金税工程对企业纳税管理的影响分析 15

第二章 金税时代下的企业财税规范 17

第一节 增值税和企业所得税的核查与申报 17

第二节 金税时代企业报税要求及报税流程 22

第三节 财务人员应管理好取得和开出的发票 24

第四节 金税时代企业老板必须知晓的财税问题 26

第五节 金税时代初创企业要避免的财税硬伤 29

第三章 金税时代企业税务风险的识别与控制 34

第一节 金税时代企业七大税务风险的识别 34

第二节 如何应对金税时代下更高的合规要求 39

第三节 金税时代企业如何提高税务风险管理水平 41

第四节 金税时代企业税收风险控制体系的搭建 44

第五节 税务风险预防性控制机制和发现性控制机制 48

第四章 金税时代企业财税人员的应对策略 53

第一节 金税时代下企业财税人员的转型密码 53

第二节 “金三”系统下企业财税人员面临的风险 55

第三节 财税人员如何应对金税时代的大数据研判 58

第四节 金税时代企业财税人员法律风险防范与控制 61

第五节 金税时代企业财税人员应该具备的专业技能 64

第五章 金税时代企业财税管理的顶层设计 68

第一节 适应“金三”系统，优化税务管理 68

第二节 确立指导思想，遵循“三个统一” 70

第三节 守住比对底线，依法依规经营 73

第四节 部门协同推进，应对税务风险 74

第五节 税企积极互动，创造“双赢”局面 77

第六章 金税时代的企业税收筹划 81

第一节 企业税收筹划的思路、方法与风险 81

第二节 企业所得税纳税筹划的着眼点 86

第三节 增值税会计处理新规及科目设置实务 91

第四节 主营业务收入管理应避免的作假方式 97

第五节 企业避税方法及中小企业家避税策略 105

第七章 金税时代的企业财税管控方法 113

第一节 金税时代企业税收评估的20项预警指标 113

第二节 金税时代企业增值税财税管控要点 121

第三节 金税时代企业所得税汇算清缴实务 124

第四节 金税时代集团企业信息化税务管理方法 128

第五节 金税时代个税申报步骤与常见问题解读 132

第八章 金税时代主要行业纳税筹划案例 139

第一节 房地产开发企业合理避税案例 139

第二节 商业银行税务筹划案例 143

第三节 汽车制造企业税务筹划案例 148

第四节 教育行业培训机构税务筹划案例 151

第五节 医疗器械生产企业税务筹划案例 153

第六节 物流企业增值税税务筹划案例 156

第七节 零售行业促销时的税务筹划案例 157

参考文献 163

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